梅州市梅江区2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告
   时间:2011-11-08 15:51:02   浏览:   
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梅州市梅江区2010年预算执行情况

2011年预算草案的报告

 

——2011310在梅州市梅江区

第六届人民代表大会第七次会议上

 

梅江区财政局局长    丘孝东

 

 

各位代表:

我受区人民政府委托,向大会报告梅州市梅江区2010年预算执行情况和2011年预算草案,请予审议,并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2010年预算执行情况

2010年,我区财政工作在区委、区政府的正确领导下,以科学发展观为统领,按照“高效生财、有力聚财、合理用财”的理财思路,加强财源建设,强化税费征管,完善监管体系,科学安排支出,使财政收支规模均创历史新高,一般预算收入实现2.78亿元,同比增长36%,是“十五”末的3.3倍,比“十一五”规划超收1.28亿元;一般预算支出达到6.14亿元,同比增支1.05亿元,有力地保障各项重点支出,为促进经济社会又好又快发展、建设全市“首善之区”作出了积极贡献。

(一)预算收支执行情况

2010年区级财政收入完成27750万元,为年度预算22508万元的123.3%,比上年增收7351万元,增长36%。其中一般预算收入完成27750万元,为年度预算22439万元的123.7%,比上年增收7351万元,增长36%,增幅高于全市平均增幅9.4个百分点,居全市第二;基金收入由于市区利益共同体财政管理体制实施方案未明确分成,故没有收入。

2010年区级财政支出完成62066万元,为年度预算64435万元的96.3%,比上年增支10497万元,增长20.4%。其中一般预算支出完成61431万元,为年度预算63746万元的96.4%,比上年增支10474万元,增长20.6%;基金支出完成635万元,比上年增支23万元,增长3.8%

2010年我区财政总收入64787万元,其中区级财政收入27750万元,税收返还3993万元,定额补助收入39万元,专款和一次性补助收入21952万元,专项拨款补助10739万元,上年批复决算补助219万元,调入资金15万元,上年结余80万元。全年完成财政总支出64693万元,其中区级财政支出62066万元,上解支出2627万元。财政收支相抵年终滚存结余94万元。

(二)主要工作措施

2010年,为确保预算任务的圆满完成,我们切实做好了以下四大方面的工作:

1加大财源培植力度,促进经济持续快速发展。一是筹集拨付715万元,全力支持招商引资工作和企业进驻广梅产业转移园,拓展后续财源,全区新引进企业(项目)162个,计划总投资53.1亿元,已投入资金30.6亿元,并累计引进10个固定资产投资共4.17亿元的项目入驻广梅产业转移园,招商实绩市考核排名第一二是筹集拨付2250万元,有效支持龙头企业做好上市筹备工作,推进重点企业技术升级、中小企业市场开拓特色农产品企业品牌创建帮助企业解决融资难问题,推动企业不断发展壮大。三是筹集拨付1680万元大力支持解决二轻集体企业人员分流、安置问题,全面完成13二轻集体企业转制任务,为提升经济运行质量、加快经济发展创造有利条件四是认真落实家电、汽车、摩托车下乡和家电以旧换新补贴政策,及时兑付财政补贴资金 1051万元,带动销售额达1.3亿元,促进消费增长,拉动经济发展。

2加大税费征管力度,扩大财政收入规模。一是超额完成财政收入任务。完善镇级财税考核办法,督促各镇、街道积极完成税收考核任务,确保增收措施落到实处加强与市区财税部门的沟通协作,强化对重点税源、特色税源、零散税源的监控及时研究解决征管中的存在问题,大力清欠堵漏,挖掘增收潜力,扩宽增收渠道,确保应征尽收。积极盘活国有资产存量,规范行政性收费管理,扩大非税收入总量。全年一般预算收入规模、增量、增幅均创历史新高,实现2.78亿元,比上年增收7351万元,增长36%,收入规模是“十五”末8326万元的3.3倍,比“十一五”规划1.5亿元目标超收1.28亿元,收入增幅居全市第二。二是全力做好请款工作,选准请款项目,大力争取省、市财政支持,有效扩大财政收入总量。

3、加大重点民生投入,推进基本公共服务均等化。认真执行各项节约措施,大力压缩一般性支出,保障市区重点项目建设,加大重点民生项目投入,全年用于“三农”、教育、社保就业、医疗卫生四大重点民生项目支出达4.3亿元,比上年增支6716万元,增长19%,占一般预算支出的70%一是着力支持市区重点项目建设。筹集拨付2081万元,解决“创卫”工作经费,支持农贸市场、老城区基础设施改造,推进社区、城中村卫生保洁和卫生整治工作,确保“创卫”工作顺利通过国检暗访。筹集拨付718万元,支持解决世界客都大道工程建设工作经费,完善泮坑公园、百岁山公园基础设施,提高城区绿化覆盖面,推进宜居宜业示范区建设。二是着力支持教育优质均衡发展。大力支持教师绩效工资考核机制的实施,完善城乡中小学校基础设施的建设,推进城乡义务教育、普及高中教育和职业技术教育的发展,确保全民均享优质教育资源。继续支持创建省教育强镇工作,优化学校结构与布局,提高教育质量和办学水平,促进三角镇、金山街道顺利通过省督导验收,在全市率先实现教育创强全覆盖全年教育支出17602万元,比上年增支1445万元,增长8.94%三是着力支持城乡社会保障体系建设。认真落实城乡居民最低生活保障对象分类施保办法,提高城乡低保补助标准,扩大低保覆盖面。全面实施城乡居民养老保险制度,为贫困村60周岁以上贫困农民统一购买社会养老保险。落实扶持政策,促进农村劳动力培训转移就业工作。解决优抚对象、军队退役人员生活补助,完善福利院、敬老院设施建设,加快推进社会保障事业发展全年社会保障和就业支出14127万元,比上年增支1562万元,增长12.43%四是着力支持公共卫生医疗体系建设。积极支持梅州中医医院门诊大楼和镇、街道卫生院建设,加大对医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健、农村卫生投入,提高城镇职工基本医保、补充医保、城镇居民基本医保、农村合作医疗住院补助标准,支持解决城乡居民“看病难”、“看病贵”问题全年医疗卫生支出5514万元,比上年增支1106万元,增长25.09%五是着力支持新农村建设。认真落实支农惠农政策,采取“一折通”的形式向农民及时发放粮食直补、综补、良种补贴资金311万元。积极争取中央扩大内需支农资金190万元,有效支持农产品企业生猪标准化规模养殖的发展。筹集拨付412万元,促进全区扶贫开发“双到”工作有效开展13个贫困村65%的帮扶对象实现脱贫目标,在省年度考评中评定为优秀等次。筹集拨付涉农资金4560万元,重点支持村基础设施建设和农业产业化发展,推进水库除险加固工程、农村饮水安全工程、贫困户危房改造工程建设和集体林权制度改革工作,大力改善农民生产生活条件,增加农民收入

4、加大财政改革力度,完善财政监管体系。一是推进部门预算改革。改革公用支出预算管理办法,把行政事业单位的办公费、通讯费、车辆费、福利费、工会经费等公用经费,统一规范为日常公用经费,重新制定预算标准,按单位性质分类执行,节约财政支出。二是推进国库集中支付改革。扩大国库集中支付范围,确定了38个预算单位为第二批扩面单位,加强国库支付系统建设,完善国库支付系统功能,使财政资金直接支付实现了“资金直接到位、信息自动对接”,财政资金授权支付实现了“逐笔见单审核,实时跟踪监控”,提高了财政资金的安全性和运行效率。三是推进政府采购制度改革。规范采购程序,将原来“打分评标法”改进为“最低价格中标法”,确保采购单位采购到物美价廉的产品扩大采购范围,将华侨捐款采购医疗设备及采购农村饮水安全工程水管材料等非财政性资金项目和工程项目纳入政府采购,切实保障和推进民生工程项目的实施全年完成政府采购金额2322万元,节约资金292万元,节约率达11%,保证了有限的资金发挥更大效益四是推进绩效评价工作。全年选取了42项共3691万元事关民生建设和经济发展的项目开展绩效评价工作,在项目使用单位自我评价的基础上,选定重点项目进行财政评价,通过检验、分析项目的实施效果,为今后合理调配资金,不断提高资金管理水平打下良好的基础。五是强化财政监督。认真开展行政事业单位资产清查核实工作,加大资产收益监管力度,严格规范资产处置行为,盘活国有资产存量,促进国有资产保值增值。全面开展财政专项资金、社会保险基金、教育收费、财政票据检查和“小金库”专项治理,把所有财政收支活动纳入财政监督,确保财政资金安全高效使用。

二、2011年预算收支草案

2011年我区财政工作的指导思想是:深入落实科学发展观,全面贯彻区委六届六次全会精神,促进经济持续较快发展,不断壮大财政实力,优化财政支出结构,加大公共领域投入,深化财政体制改革,完善公共财政体系,强化财政监督管理,提高资金使用效益,为“十二五”开好头、起好步、打好基础,为建设幸福梅江提供财力保障。

根据上述指导思想,按照2011年全区国民经济和社会发展计划以及省调整完善分税制财政管理体制的统计新口径,区级财政收入预算拟安排31589万元。其中一般预算收入31520万元,比上年增加5254万元,增长20%;基金预算收入69万元。

2011年区级财政预算收入加上税收返还、各项补助收入、上年结余收入,区级可安排财力为50362万元,加上调入资金6022万元,财政总收入56384万元。2011年区级财政支出预算相应安排56384万元(不含省、市追加,下同),其中一般预算支出53498万元,比上年预算增长5.4%;基金支出69万元;上解支出2817万元。

2011年财政一般预算支出项目安排情况是:

(一)一般公共服务6334.1万元,比上年增支201万元,增长3.3%。主要是增员增资和计生事务政策性增

(二)公共安全1382万元,比上年增支19.6万元,增长1.4%

(三)教育17773.2万元,比上年增支223.6万元,增长1.3 %

(四)科学技术58.8万元,比上年增支1.7万元,增长3%

(五)文化体育与传媒356万元,比上年增支66.3万元,增长22.9%。主要增加是文化馆艺术团、文物保护工作经费。

(六)社会保障和就业12196.7万元,比上年增支876.7万元,增长7.7%。主要是新增离任村(居)干部生活补助和老干活动中心经费

(七)医疗卫生2608.7万元,比上年增支312.2万元,增长13.6%。主要增加是城区卫生保洁经费列入年度预算

(八)节能环保198.2万元,比上年增支149.2万元,增长304.5%。主要是建设环保部门分设机构和排污费专项收入预算增大而增加经费支出。

(九)城乡社区事务389万元,比上年减少80.5万元,减少17.1%。主要是机构改革环保部门经费列入节能环保科目

(十)农林水事务1725.6万元,比上年增支417.2万元,增长31.9%。主要增加是扶贫开发“双到”资金、大学生担任“村官”报酬和增列林改办人员经费

(十一)交通运输223.6万元,比上年增支31.3万元,增长16.3%。主要是交通执法机构增员增资。

(十二)资源勘探电力信息等事务271万元,比上年增支102.6万元,增长60.9%。主要增加是安全监管专项资金。

(十三)商业服务业等事务155.3万元,比上年增支120.3万元,增长343.7%。主要增加是旅游发展专项资金。

(十四)国土资源气象等事务9.9万元。是地震机构经费支出。

(十五)住房保障支出385.7万元,比上年增支15.4万元,增长4.2%。是为各单位在职人员缴存的住房公积金。

(十六)其他支出9430.2万元,比上年增支283.5万元,增长3.1%。主要增加是预留医疗卫生体制改革配套资金。

基金支出69万元。是文化建设事业费支出。

上解支出2817万元。主要是上划税收征收经费、公安系统经费和援疆援藏经费支出。

按上述安排,在确保调入资金落实的情况下,收支相抵基本持平。

三、开拓创新,扎实工作,确保完成全年预算任务

2011年我区财政形势预计将随市区经济的加速发展而继续稳定向好,但也面临不少减收增支因素。收入方面,由于国际金融危机的深层次影响尚未完全消除,宏观经济不确定因素仍然较多,投资和消费在短时期内难以实现较快增长,将影响相关主体税种收入增长。同时,省完善分税制财政管理体制,调整省级与市县共享“四税”的分享比例,由46调整为55,区级财政收入将减少1800万元以上。支出方面,实施新型农村养老保险、医疗卫生体制改革等重大民生政策,落实全区十件民生实事,支持经济发展,推进市区重点项目建设,都需要财政进一步加大投入力度,财政支出刚性强、压力大,实现预算收支平衡任务艰巨。因此,我们认真贯彻落实区委六届六次全会精神,以加快财源建设、强化组织收入、优化支出结构、深化财政改革、完善财政监管为重点,全力扩大财政收支规模,提高财政保障水平,努力实现财政经济跨越式发展。

(一)积极筹集资金,推进财源建设壮大财力。一是牢固树立市区一体化的意识,全力以赴支持市重点项目工程建设,提升城市服务功能,促进市区财政经济共同发展。牢固树立“招大商、选优商”的理念,千方百计筹集资金支持招商引资工作,扩大招商引资规模,提高招商引资质量,促进经济发展与财力增强的良性循环。三是科学谋划经济发展项目,争取更多的上级财政项目资金,支持重点企业技术改造、技术创新,帮助中小企业解决融资难问题,扶持特色农产品企业争创知名品牌,推进骨干企业争取早日上市,促进旅游、文化产业和现代商贸物流业发展,着力优化财源结构。四是继续做好家电下乡、家电以旧换新补贴资金兑付工作,扩大城乡居民消费需求。

(二)强化征管措施,扩大财政收入总量。一是强化税费征管措施,确保完成收入任务。深入分析研究经济形势和收入形势,进一步完善组织收入的考核办法,充分发挥收入实绩考核的导向激励作用加强财税部门的紧密协作,健全税收管理高效、税源监控严密的征收体系,挖增收潜力,确保完成和超额完成全年预算收入任务。采取灵活合理措施,争取更多外税收入,拓宽增收渠道。依法规范非税收入征缴,严格“收支两条线”管理,确保收入足额缴交增加政府可支配财力二是突出做好请款工作,增加财政收入总量。加强与上级财政部门的沟通联系,及时了解掌握上级财政在各个阶段、各项专项工作的资金安排意向,选准项目,大力争取困难补助资金、经济项目资金和社保、农业、教育、医疗卫生等民生项目的追加指标,确保各类补助收入实现新的突破,扩大财政收入总量,提高财政保障水平

(三)优化支出结构,大力保障和改善民生不断调整和优化财政支出结构,大力压减一般性支出,把更多的财力用于保障和改善民生。一是促进教育事业发展。加大资金统筹力度,大力支持教学基础设施建设,完善扶困助学机制,提升教育师资力量,推动学前教育、义务教育、普及高中教育、职业技术教育的协调发展。二是完善社会保障体系建设。加快推进城乡居民养老保险制度,构建农村劳动力技能培训普惠制度,扩大城乡居民最低生活保障范围,解决低收入家庭住房困难问题,提高“五保户”、残疾人等特困群体救助救济水平,落实好优抚对象和军队退役人员生活补助资金。三是推进医疗卫生事业发展。多方筹集资金推进医药卫生体制改革,加强三级医疗卫生服务机构建设,加大城乡医疗救助力度,提高农村合作医疗和城镇居民医保财政补助标准,提升疾病预防控制、妇幼保健、健康教育等基本公共卫生服务水平。四是加快社会主义新农村建设。认真落实种粮直补、综合直补、农作物良种补贴等各项支农惠农补贴政策,加快农村饮水安全、农田水利和农村公路等基础设施建设,推进林业生态工程建设和集体林权改革,扶持无公害农产品、绿色食品、有机食品标准化发展,提高农业综合生产能力,增加农民收入。同时,加大投入扎实推进全区扶贫开发“双到”工作,力争13个贫困村及贫困户提前实现脱贫目标。五是认真落实全区十件民生实事,继续推进“创卫”工作和宜居城乡建设,加大对文化体育、环境保护、平安建设等社会事业的投入,让人民群众享受到更多发展成果,促进建设幸福梅江。

(四)深化财政改革,提升财政监管水平。在部门预算改革方面,细化预算编制内容,强化预算刚性约束,提高预算编制的完整性和准确性,建立健全预算编制、执行、监督相互制衡的财政资金运行体系。在国库支付管理制度改革方面,将区直预算单位全部纳入国库集中支付范围,扩大国库支付系统上线面启动财政资金动态监控机制,确保财政资金使用的规范和高效。在政府采购改革方面,严格政府采购程序,扩大政府采购范围和规模,加强政府采购监管,大力节约财政资金支出。在绩效评价改革方面,扩大财政专项资金绩效评价范围,积极构建预算绩效评价机制,研究制定项目支出预算绩效考评结果运用办法,进一步提高财政资金使用效益。在资产管理方面,规范行政事业单位资产配置行为,优化国有资产处置流程,严格国有资产收益使用,加强国有资产产权登记管理工作。在财政监督方面,加大对社会保障、经济建设、政策补贴等专项资金监督,强化对教育收费、财政票据、会计信息质量等收支活动检查,逐步建立以事前审核评估、事中监控、事后绩效评价为重点的财政监管体系。

各位代表:做好2011年财政工作任务艰巨,但使命光荣。我们要在区委、区政府的正确领导下,在区人大的监督指导下,主动作为,改革创新,克难攻坚,将财政事业推向前进,不断取得新成就,为建设幸福梅江作出更大贡献!

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