梅江区芹洋学校2021年整体绩效自评报告

　　部门名称：（公章）梅州市梅江区芹洋学校

　　下属二级预算单位数量：0个

　　填报人（签名）：陈斯斯

　　负责人（签名）：杨桦

　　联系电话：0753-2213989

　　填报日期：2022年5月25日

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职能

　　1.主要职能。梅州市梅江区芹洋学校是经梅江区委机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位。是一所梅江区教育局直属九年一贯制学校，单位职责主要是实施小学和初中义务教育，促进基础教育的发展。我校属于财政全额拨款的公益一类的事业单位，执行事业单位会计制度。

　　2.机构及人员情况。本单位人员编制109人，实有人员100人，退休人员0人。单位内设机构有政教处、教务处、总务处、团委和工会等处室，有46个教学班，学生有2306人。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务

　　2021年，我校加强学校基础教育建设，改善学校办学条件，大力推动了学校办学条件达标建设，实现学校有序、快速、和谐的健康发展。认真履行学校预算管理工作，严格按照常规预算要求编制收支预算，并按预算执行，全面合理安排各项教育经费，为教育发展提供财力支撑。

　　（三）部门整体支出绩效目标

　　保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务，改善办学条件，提高学校教师、学生和群众的满意度，严肃财经纪律，强化监督检查，确保资金使用合理、高效。

　　(四）部门整体收入和部门整体支出情况。

　　2021年度总收入1434.74万元，其中：财政拨款收入1434.74万元，占100%。 2021年度总支出1434.74万元，其中基本支出 1434.74万元，占总支出比例100%、项目支出0万元。 其中：工资福利支出1044.17万元，占基本支出比例72.78%；商品和服务支出242.47万元，占基本支出比例16.89%；对个人和家庭的补助支出143.71万元，占基本支出比例10.02%；其他资本性支出4.38万元占基本支出比例0.31%。

　　二、绩效自评情况

　　（一）自评结论

　　2021年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

　　根据部门整体支出绩效评价指标，我校2021年度自评得分为102分。

　　（二）部门整体支出绩效指标分析

　　1.预算编制情况。（此项总分30分，自评得分30分）

　　（1）在预算编制方面，该项指标自评分为10分。

　　①在预算编制合理性方面：我校严格按照财政局预算编制通知和有关要求，预算的编制符合本部门职责和区委、区政府的方针政策和工作要求，项目资金的使用能根据轻重缓急进行合理分配，自评分2分。

　　②在预算编制规范性方面：我校按财政部门要求规范公开部门预算，经财政部门审核，未发现不规范行为。自评分3分。

　　③在财政拨款收入预决算差异率方面：2021年度财政拨款总收入1434.74万元，2021年度总支出1434.74万元，本年度财政拨款收入预决算差异率差异率为0，自评分5分。

　　（2）在预算目标设置方面，该项指标自评分为20分。

　　①在绩效目标合理性方面：我校所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标的设立与部门履职和年度工作任务的相符性较高，自评分10分。

　　②在绩效指标明确性方面：我校的绩效指标设置具有清晰、但缺乏可衡量的指标值，没有完全符合要求，自评分10分。

　　2.预算执行情况。（此项总分40分，自评得分40分）

　　（1）在资金管理方面，该项指标自评分为15分。

　　①在结转结余率方面：在结转结余率方面，我校年末财政拨款结转和结余决算数为0.00万元，年初财政拨款结转和结余决算数为0.00元，一般公共预算财政拨款决算数为1434.74万元，结转结余率为0.00%。该指标自评分数5分。

　　②在财务管理合规性方面：，2021年我校无上级专项资金，财政资金全年下达额度1434.74万元，总支出1434.74万元，总进度为100%，自评分为10分。

　　（2）在信息公开方面，预决算公开合规性、绩效信息公开情况自评得分为5分。

　　在预决算信息公开性方面，我校能及时进行预算编制，在财政部门规定的时间内上报预算编制，未出现超时报送现象，同时，我校在政府网站向社会公众进行公开，预算报告和决算报告均符合公开规范性检查指标。该指标自评分数为5分。

　　（3）在采购管理方面，该项自评分为8分。

　　①在政府采购执行率方面：根据广东省政府采购网的相关数据统计信息,2021年实际采购金额为35.26万元，采购计划金额为35.26万元，实际采购金额与计划采购金额相符,该指标自评分数3分。

　　②在政府采购合规性方面：严格按照采购程序开展阳光采购、公开采购,自评分5分。

　　（4）在资产管理方面，该项自评分为12分。

　　①资产配置合规性：我校办公室面积和办公设备配置不超过规定标准。但因我校是2019年9月开办的学校，至目前为止所有的工程均未正式验收，属于在建工程,并没有国有资产系统不扣分。自评分2分。

　　②资产收益上缴的及时性: 因我校是2019年9月开办的学校，至目前为止所有的工程均未正式验收，属于在建工程，所以我校2021年并无资产处置和使用收益上缴，不扣分。自评分2分。

　　③资产盘点情况：我校是2019年9月开办的学校，至目前为止，所有的工程均未正式验收，属于在建工程，学校平时购置的一些物品，凡是符合记入固定资产的物品，我校均已及时记入金蝶财务软件中的固定资产科目并进行盘点。自评分2分。

　　④数据质量：但因我校是2019年9月开办的学校，至目前为止所有的工程均未正式验收，属于在建工程,国有资产系统尚未申请下来，所以没有国有资产系统的年报数，不扣分。自评分2分。

　　⑤资产管理合规性：我校是2019年9月开办的学校，至目前为止，所有的工程均未正式验收，属于在建工程，学校平时购置的一些物品，凡是符合记入固定资产的物品，我校均已及时记入金蝶财务软件中的固定资产科目,所有采购都是按照行政事业性国有资产管理内部管理规程进行。自评分4分。

　　3.预算使用效益（此项总分30分，自评得分30分）。

　　（1）在经济性方面，该项指标自评分为8分。

　　①在经济成本控制情况方面，2021年学校的各项支出实行厉行节约，严格按照预算额度执行，按部门预算进行成本控制，本年总收入14347359.92元，总支出14347359.92元，本年度收支结余为0元，整体支出预算完成率100%。

　　②在公用经费控制率方面，本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率100%。

　　（2）在效率性方面，该项指标自评分为8分。

　　由于财务制度健全，会计核算规范，2021年各项资金及时到位后，学校各项日常工作进展顺利，取得较好成效。

　　①重点工作完成率方面：本年度，在上级主管部门的关心支持下,大大改善了办学条件，优化了教育教学环境：新采购了云桌面配套设备设施1套、会议室一体机1台、办公空调6台、速印机1台、打印机1台、办公椅12张、办公桌12张、会议室桌子1张、会议室椅子40张；共投入资金35多万元。

　　②在绩效目标完成率方面：本年度根据预算目标，已经全面完成，效果良好。

　　③在项目完成及时性方面：根据项目流程要求，每一步都及时有效地开展，未有拖延现象。

　　（3）在效果性方面，该项指标自评分为10分。

　　学校改善了办学条件，设计更合理，功能齐全，学校环境焕然一新。学校设施设备齐全。师资力量雄厚。解决周边适龄学生就学的问题。明亮的教室和现代化的教学设施，为培养更多的品学兼优的中学生奠定了基础。

　　（4）在公平性方面，该项指标自评分为4分。

　　①在群众信访办理情况方面：2021年度我校共收到群众关于入学、课后晚托等内容的信访5宗，学校均给予群众圆满答复。

　　②在公众或服务对象满意度方面：由于我校的教育教学质量在不断提高，无乱开支、乱收费、乱补课等违规现象，关心爱护学生，学生的整体素质得到不断提升，社会对我校的评价较高。

　　（4）在加减分项，该项指标自评分为2分

　　获得2021年梅州市文明校园

　　（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

　　1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

　　2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

　　三、下一步工作计划

　　1.进一步完善绩效评价体系，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。加强对绩效管理工作的跟踪督查，结合工作实际制定实施方案，调整工作部署和时间，进一步强化具体绩效指标的进度掌握，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平。

　　2.加强预算管理，按预算安排使用资金，促进预决算一体化。进一步强化日常管理，突出绩效考评作用。完善相关制度，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，为加大日常管理力度提供行之有效的晴雨表和风向标。

　　3.不断创新与改进工作方式，进一步提高办事效率，统筹协调，降低行政运行成本，切实提高资金使用绩效。