梅州师范学校附属小学2021年整体绩效自评报告

　　部门名称：（公章）

　　下属二级预算单位数量：0个

　　填报人（签名）：房钦文

　　负责人（签名）：伍小军

　　联系电话：2222669

　　填报日期：2022年 6 月 16 日

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职能

　　梅州师范学校附属小学是从事基础教育公益一类正股级事业单位。核定事业编制人员是88人，配备校长1人，副校长2人，人员经费列入财政全额核拨，并执行收支两条线的财务管理制度。我校内设教导处、总务处、工会、少队室、等,共有退休人员44人，在校学生1790人。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务

　　2021年，贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规并组织实施；组织实施小学义务教育；做好德育工作，全面推进素质教育，加强组织建设和勤政廉政建设，严格财经制度，抓好教师队伍建设。

　　（三）部门整体支出绩效目标

　　梅州师范学校附属小学2021 年度财政拨款收入合计2187.7万元，财政拨款支出合计2187.7万元，我校整体收支趋于稳定，项目建设严格执行相关要求，实现了良好的经济效益和社会效益，促进了我校教育事业的稳定发展。

　　（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

　　1.单位总体收支情况

　　2021年，我单位收入决算2187.7万元，其中一般公共预算财政预算拨款收入2187.7万元。2021年支出决算2187.7万元，其中基本支出1928.11万元。2021年度期末没有结转和结余。

　　2.财政收支情况

　　按支出功能分类看，2021年单位财政拨款收入2187.7万元，其中：工资福利支出1269.89万元，商品服务支出144.55万元，对个人和家庭补助支出352.51万元，其他资本性支出161.16万元，项目支出259.59万元。

　　2021年，我校财务运行情况总的态势良好,在财务运作过程中,坚持做到年初有预算，年中有控制，年终有分析与评价，全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，基本完成2021年整体收支目标，并依据《政府会计制度》进行会计核算，严格按有关文件精神实行收支两条线，明确职责，加强监督，确保我局财务阳光运行。

　　二、绩效自评情况

　　（一）自评结论

　　根据部门整体支出绩效评价指标，我校2021年度自评得分为100分。（详见附件）

　　（二）部门整体支出绩效指标分析

　　1.预算编制情况（此项总分30分，自评得分30分）

　　（1）在预算编制方面，该项指标自评分为10分。

　　①预算编制合理性方面：我校严格按照财政局预算编制通知和有关要求，预算的编制符合本部门职责和市委市政府的方针政策和工作要求，项目资金的使用能根据轻重缓急进行合理分配，自评分2分。

　　②预算编制规范性方面：我局按财政部门要求规范公开部门预算，经财政部门审核，未发现不规范行为。自评分3分。

　　③财政拨款收入预决算差异率方面：能根据实际情况准确编制财政收入预算，自评分5分。

　　（2）在预算目标设置方面，该项指标自评分为20分。

　　①在绩效目标合理性方面：我校所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标的设立与部门履职和年度工作任务的相符性较高，自评分10分。

　　②在绩效指标明确性方面：我局校的绩效指标设置具有清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况，自评分10分。

　　2.预算执行情况（此项总分40分，自评得分40分）

　　（1）在资金管理方面，该项指标自评分为15分。

　　①在结转结余率方面，我校年末财政拨款结转和结余决算数为2187.7万元，一般公共预算财政拨款决算数为2187.7万元，没有结转结余。该指标自评分数5分。

　　②在财务合规性方面，我局能严格执行资金管理资金管理、费用支出等制度，会计核算能规范反映资金使用情况，不存在支出依据不合规、虚列项目、截留、挤占、挪用项目资金情况。该指标自评分数为10分。

　　（2）在信息公开方面，该项指标自评分为5分。

　　①在预决算信息公开合规性方面，我校能及时进行预算编制，在财政部门规定的时间内上报预算编制，未出现超时报送现象，同时，我校在政府网站向社会公众进行公开，预算报告和决算报告均符合公开规范性检查指标。该指标自评分数为3分。

　　②在绩效信息公开情况方面,我校能按规定时间公开,未出现超时的现象。该指标自评分数为2分。

　　（3）在采购管理方面，该项指标自评分为8分。

　　①在政府采购执行率方面，根据广东省政府采购网的相关数据统计信息， 2021年实际采购金额为169.87万元，采购计划金额为169.87万元，实际采购金额与计划采购金额相符。该指标自评分数3分。

　　②在采购合规性方面，我校严格按照采购程序开展阳光采购、公开采购。并在专门的采购系统进行采购。该指标自评分数为5分。

　　（4）在资产管理方面，该项目自评分为12分。

　　我校的国有资产年报和月报均能按时进行报送，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置手续规范，处置费用及时足额上缴财政。

　　在固定资产利用率方面，我局的固定资产使用率高，能做到物尽其用。

　　总之，我校高度重视资产管理工作，依据财经法规及财务制度要求做好资产管理工作，制定了《梅州市教育局办公用品管理制度》等制度，严格执行资产采购、出入库、日常登记及处置等管理工作。所有固定资产、无形资产均纳入行政事业单位资产管理系统进行管理，并于每年末对资产进行盘点，确保账账、账实相符。该指标自评分数为12分。

　　3.预算使用效益（此项总分30分，自评得分30分）

　　（1）在经济性方面，该项指标自评分为8分。

　　2021年，我校没有“三公”经费，日常公用经费基本按照预算计划支出，对机构运转成本做到严格控制。

　　在效率性方面，该项指标自评分为8分。

　　①重点工作完成率100%，自评分数4分。2021年我校的重点工作包括：①合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行； ②校园安全综合治理；③为初级中学培养有限学生。

　　②绩效目标完成率方面自评分数4分，我校结合自身工作，有序推进各项目标，均预计可在计划时间内完成，专项资金使用整体按照项目进度有序支付。本年度根据预算目标，已经全面完成，效果良好。

　　（3）在效果性方面，该项指标自评分为10分。

　　2021年我校顺利完成了各项工作目标和任务，持续加大教育投入，积极整合资源，改善办学条件、提升师资水平、提高了教育质量。

　　（4）在公平性方面，该项指标自评分为4分。

　　①群众信访办理情况自评分2分。通过设置投诉箱、公示制度等形式，畅通服务对象意见反映渠道，并建立群众意见办理及时回复机制，确保群众意见能及时有效地得到回应和解决。

　　②公众或服务对象满意度自评分2分。我校的教育教学质量在不断提高，无乱开支、乱收费、乱补课等违规现象，关心爱护学生，学生的整体素质得到不断提升。社会对我校的评价较高。

　　（5）在加减分项，该项指标自评分为10分

　　我校在2021年庆祝建党100周年活动中《读中国》被评为区级小学组二等奖。

　　（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

　　1.部门整体支出绩效管理存在问题

　　我校2021年整体绩效自评良好，但仍存在着不足之处，仍需进一步改进与完善， 如学校财务人员没有专职设置，对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。在绩效指标明确性方面，部分绩效指标的设置方面还存在不够清晰、可衡量的问题，不便于开展量化评价。

　　2.部门整体支出绩效管理改进措施

　　（1）更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况。

　　（2）加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

　　（3）进一步规范我校资产管理和采购计划，建立和完善相关制度，促使我校的资产管理和政府采购方面上一个新台阶。

　　三、其他自评情况

　　本次评价基础数据和佐证材料的收集认真细致，项目检查核实严格认真，资料来源和依据真实可靠。

　　在党和政府对教育事业的关心和支持下，为我校发展教育事业创造了条件，实现了良好的经济性、效率性、有效性和可持续性，有力地推动了教育事业的发展。