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2014年部门预算收支和“三公”经费财政拨款支出预算表

  

2014年部门预算收支预算总表
      单位:万元
项    目 本年预算 项    目 本年预算
一、预算拨款 441.56 一、一般公共服务  
    公共预算拨款 441.56 二、外交  
    基金预算拨款   三、国防  
二、财政专户拨款   四、公共安全     
    教育收费   五、教育      
    其他财政专户拨款   六、科学技术    
    七、文化体育与传媒  
    八、社会保障和就业   116.88
三、事业收入(不含预算外收入)   九、社会保险基金支出  
四、事业单位经营收入   十、医疗卫生 10.69
五、其他收入   十一、环境保护  
    十二、城乡社区事务  
    十三、农林水事务  
    十四、交通运输 309.61
    十五、资源勘探电力信息等事务  
    十六、商业服务业等事务  
    十七、金融监管等事务支出  
    十八、地震灾后恢复重建支出  
    十九、国土资源气象等事务  
    二十、住房保障支出 4.38
    二十一、粮油物资管理事务  
    二十二、预备费  
    二十三、国债券还本付息支出  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
       
本 年 收 入 合 计 441.56 本 年 支 出 合 计  441.56
六、上级补助收入      
七、附属单位上缴收入      
八、用事业基金弥补收支差额   结转下年   
九、上年结余、结存      
    其中:公共预算结余拨款      
          基金预算结余拨款      
          其他结转      
收  入  总  计 441.56 支  出  总  计 441.56

2014年部门预算支出明细表
  单位:万元
支出功能分类 预算数
科目名称 合计 基本支出 项目支出
            合计 441.56 421.76 19.8
208     社会保障和就业支出 116.88 116.88  
  5       行政事业单位离退休 116.88 116.88  
    1 归口管理的行政单位退休 116.88 116.88  
            退休人员费用 71.77 71.77  
            退休人员费用(交管总站) 35.37 35.37  
            退休人员节日补助 5.44 5.44  
             退休人员节日补助(交管总站) 3.40 3.40  
             退休人员费用(非统发) 0.20 0.20  
             退休人员费用(非统发)(交管总站) 0.70 0.70  
210     医疗卫生院与计划生育支出 10.69 10.69  
  5     医疗保障 10.69 10.69  
    1     行政单位医疗 10.30 10.30  
            基本医疗保险(交管总站) 4.07 4.07  
            基本医疗保险 5.74 5.74  
            补充医疗保险(交管总站) 0.20 0.20  
            补充医疗保险 0.29 0.29  
    99   其他医疗保障支出 0.39 0.39  
            生育保险(交管总站) 0.16 0.16  
            生育保险 0.23 0.23  
214     交通运输支出 309.61 289.81 19.80
  1     公路水路运输 309.61 289.81 19.80
    1     行政运行(公路水路运输) 309.61 289.81 19.80
            在职人员工资(交管总站) 80.32 80.32  
            在职人员工资(地方公路管理站) 65.63 65.63  
            在职人员工资 117.92 117.92  
            在职人员节日补助(交通管理总站) 5.78 5.78  
            在职人员节日补助(地方公路管理站) 4.76 4.76  
            在职人员节日补助 8.16 8.16  
            在职人员奖励工资 2.71 2.71  
            调出1人年终一次性奖金 0.12 0.12  
            在职人员奖励工资(交通管理总站) 1.91 1.91  
            在职人员奖励工资(地方公路管理站) 1.54 1.54  
            调出1人年终一次性奖金(地方公路管理站) 0.03 0.03  
            工伤保险 0.40 0.40  
            工伤保险(交通管理总站) 0.30 0.30  
            工伤保险(地方公路管理站) 0.23 0.23  
            标准公用经费 8.64   8.64
            标准公用经费(交通管理总站) 6.12   6.12
            标准公用经费(地方公路管理站) 5.04   5.04
221     住房保障支出 4.38 4.38  
  2     住房改革支出 4.38 4.38  
          住房公积金 4.38 4.38  
            住房公积金 1.96 1.96  
            住房公积金(交通管理总站) 1.33 1.33  
            住房公积金(地方公路管理站) 1.09 1.09  

2014年区级“三公”经费财政拨款支出预算表
单位:万元
序号 项目 本年预算数
合计 17
1 因公出国(境)费用  
2 公务接待费 1
3 公务用车购置及运行费  
  (1)公务用车运行维护费 16
  (2)公务用车购置费