关于2022年区级财政第二次预算调整方案的报告

       一、一般公共预算总收支调整情况

     （一）收入预算调整。

       2022年一般公共预算总收入由第一次调整后的305314万元调整为302719万元，调减2595万元（详见附表1、附表2）。其中：

       1、调减一般公共预算收入18133万元，由年初预算的77133万元调整为59000万元。主要是税收收入减少15085万元、非税收入减少3048万元。

       2、调增一般性转移支付收入19839万元。主要是增加了省下达的落实减税降费和重点民生等转移支付资金、小微企业增值税留抵退税专项 资金等。

       3、调增上年结余收入525万元。主要是增加2021年调整工资政策均衡转移支付资金结转结余525万元。

       4、调减调入资金12944万元。主要是从存量及其他资金调入资金由93005万元调整为80061万元，减少12944万元。

       5、调增动用预算稳定调节基金8118万元，由年初预算的0万元调整为8118万元。

     （二）支出预算调整。

       根据预算收入变动情况，相应调整预算支出。2022年一般公共预算总支出由第一次调整后的305314万元调整为302719万元，调减2595万元（详见附表3、附表4）。其中：

       1、压减公用经费支出600万元，分科目：农林水支出100万元，城乡社区支出100万元，一般公共服务支出300万元，卫生健康支出100万元。

       2、压减区重点项目前期工作经费1900万元，科目：一般公共服务支出1900万元。

       3、压减信息化建设工程500万元，科目：一般公共服务支出500万元。

       4、压减因公出国（境）费用30万元，科目：一般公共服务支出30万元。

       5、压减区干部培训经费90万元，科目：一般公共服务支出90万元。

       6、调增上年结余收入安排支出525万元，由年初预算的39906万元调整为40431万元。主要是增加了2021年调整基本工资资金安排支出525万元。

       二、政府性基金预算总收支调整情况

     （一）收入预算调整。

       2022年政府性基金预算总收入由第一次调整后的64903万元调整为135503万元，调增70600万元（详见附表5）。其中：

       1、政府性基金收入减少3000万元。主要是结合市级对国有土地使用权出让收入进行预算调减，同步梅江区国有土地使用权出让收入调减3000万元。

       2、地方政府专项债务转贷收入增加73600万元，主要是增加再融资债券资金73600万元。

     （二）支出预算调整。

       根据预算收入变动情况，相应调整预算支出。2022年政府性基金预算总支出由第一次调整后的64903万元调整为135503万元，调增70600万元（详见附表6）。其中：

       1、年终结余调减3000万元。

       2、地方政府专项债务还本支出调增73600万元。主要是再融资债券资金偿还以前年度债务本金73600万元。

       三、国有资本经营预算总收支调整情况

     （一）收入预算调整。

       2022年区级国有资本经营预算总收入由年初预算的121万调整为206万，调增85万元。主要是增加了上级下达的国有企业退休人员社会化管理转移支付资金85万（详见附件7）。

     （二）支出预算调整。

       根据预算收入变动情况，相应调整预算支出。2022年区级国有资本经营预算总支出由年初预算的121万调整为206万，调增85万。主要是增加了国有企业退休人员社会化管理转移支付资金安排支出85万元（详见附件8）。

        四、社会保险基金预算总收支调整情况

       2022年区级社会保险基金预算调整后总收入32640万元，比年初预算33238万元调减598万元，减少1.8%。区级社会保险基金预算调整后预算总支出32716万元，比年初预算33604万元调减888万元，减少2.64%。预计调整后当年结余-76万元，滚存结余6779万元（详见附表9、10、11），调整的主要项目如下：

     （一）机关事业单位基本养老保险基金。

       机关事业单位基本养老保险基金预算调整后总收入23058万元，比年初预算23418万元调减360万元，减少1.54%。主要是我区2022年省属非驻穗机关事业单位缴费收入大于待遇支出，省级缺口补助相应调减360万元。机关事业单位基本养老保险基金预算调整后总支出24827万元，比年初预算23895万元调增932万元，增长3.9%，主要因2022年新增五家市下放单位和退休高峰期，退休人员增长较多导致本年基本养老金支出增加。预计调整后机关事业单位基本养老保险基金当年结余-1769万元，滚存结余5086万元。

     （二）城乡居民基本养老保险基金。

       城乡居民基本养老保险基金预算调整后总收入9582万元，比年初预算9820万元调减238万元，减少2.42%。主要是个人缴费收入减少。城乡居民基本养老保险基金预算调整后总支出7889万元，比年初预算9709万元调减1820万元，减少18.75%，主要是个人账户养老金支出减少。预计调整后城乡居民基本养老保险基金当年结余1693万元，滚存结余1693万元。

附表1：2022年梅江区新增一般公共预算总收入明细表.xlsx

附表2：2022年梅江区一般公共预算收入表（调整后）.xlsx

附表3：2022年梅江区新增一般公共预算总支出明细表.xlsx

附表4：2022年梅江区一般公共预算支出表（调整后）.xlsx

附表5：2022年梅江区政府性基金预算收入表（调整后）.xlsx

附表6：2022年梅江区政府性基金预算支出表（调整后）.xlsx

附表7：2022年梅江区国有资本经营预算收入表（调整后）.xlsx

附表8：2022年梅江区国有资本经营预算支出表（调整后）.xlsx

附表9：2022年梅江区社会保险基金预算收入调整表.xlsx

附表10：2022年梅江区社会保险基金预算支出调整表.xlsx

附表11：2022年梅江区社会保险基金预算结余调整表.xlsx